Hoe storneer je een verkoopfactuur?

Het facturatieproces zal niet altijd zonder problemen verlopen. Een klant wil bijvoorbeeld een creditfactuur, omdat een product beschadigd is. Of een klant in een ander EU-land heeft een factuur ontvangen met btw, terwijl er geen btw op had mogen staan. Met crediteren en storneren biedt MKG de mogelijkheid om deze zaken vanuit de order op te lossen.

Een stornofactuur maken betekent een complete tegenboeking van een eerder aangemaakte factuur waarop iets fout is gegaan. De orderstatus wordt hiermee teruggezet. Storneren is een actie die je uitvoert op het niveau van de verkoopfactuurheader. Een factuurregel storneren is dus niet mogelijk. Volg onderstaande stappen om een stornofactuur te maken.

Stap 1: Open de verkoopfactuur

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de verkoopfactuur die je wilt storneren. De verkoopfactuur opent.

Stap 2: Storneer de factuur

Klik op Storneren

Stap 3: Controleer de stornofactuur

De Storno factuur verschijnt die je desgewenst kunt afdrukken. In de header staat nu achter het factuurnummer een '-1' en je ziet de tekst STORNO. Alle aantallen en bedragen zijn negatief en worden zo volledig tegengeboekt. De verkoopfactuur is gestorneerd.