"De crediteur mag niet meer gewijzigd worden, omdat de goederen al zijn ontvangen." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Factuur kan niet worden opgeslagen, omdat er geen regels zijn geboekt." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Het veld 'Nog te accorderen goederen' moet ingevuld zijn bij crediteurgroep '%1'." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Overige kosten type '%1' is niet geschikt voor inkoop." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Administratie '%1', boekjaar '%2': Op grootboekrekening '%3' mag niet geboekt worden." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Administratie '%1', boekjaar '%2': Grootboekrekening voor '%3' is niet bekend." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Leverancier van inkooporder '%1' wijkt af van de leverancier van de inkoopfactuur." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Inkooporder '%1' is niet gewijzigd sinds de laatst aangemaakte bestelopdracht. Er wordt geen nieuwe bestelopdracht aangemaakt." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"'%1' komt al voor in het systeem." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Kan niet meer op partij '%1' uitgeven dan er fysiek aanwezig is." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

In de tabellen Verkoopspecificatietypes en Inkoopspecificatietypes wordt vastgelegd om wat voor soort specificatie het gaat. De financiële afhandeling van de specificatie kun je hierin ook vastleggen. Daarnaast is het mogelijk om het als sjabloon te gebruiken om snel Verkoop- of Inkoopspecificaties toe te voegen.

Op een offerte- of orderregel kun je met een specificatie een extra handeling aan de eindproductie specificeren. Specificaties kunnen onafhankelijk van het aantal eindproducten en zowel apart als samen met de eindproducten in rekening gebracht worden aan een klant.

Peppol is een internationale standaard voor digitaal zakendoen. Deze open infrastructuur is geïntegreerd in de MKG ERP-software, zodat je elektronische facturen, orders en andere zakelijke gegevens via een beveiligde verbinding kunt versturen, ontvangen en verwerken. In dit artikel lees je wat de voordelen van Peppol zijn en hoe de Peppol-integratie in onze software werkt.

Met een inkoopofferte maak je een prijsaanvraag voor materialen die je binnen je bedrijf nodig hebt. Deze prijsaanvraag kan gekoppeld zijn aan een ander proces, zoals een specifieke productieorder, een calculatie of een verkoopofferte, maar je hebt ook de optie om een losse inkoopofferte te maken. In dit artikel lees je hoe je rechtstreeks een inkoopofferte aanmaakt via de module Offerteaanvragen.

Het is mogelijk om de voorwaarden van de Metaalunie als extra bijlage mee te sturen. In dit artikel lees je de stappen die je daarvoor moet doorlopen.

Wat kun je doen als je een relatie selecteert voor een order of offerte en de contactgegevens niet correct worden overgenomen?

In verschillende modules is het mogelijk om de contactgegevens, zoals ingesteld in de relatie, aan te passen. In dit artikel leggen we uit hoe je dat kunt doen.

Wat kun je doen als je een inkoopfactuur hebt aangemaakt, maar erachter komt dat er nog wijzigingen in moeten worden doorgevoerd?

"Ongeldige eenheid '%1' binnen inkooporder '%2', regel '%3'. Er is voor de eenheid geen verhouding bekend." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

De MKG5 ERP-software is speciaal ontwikkeld voor maakbedrijven met een uitgebreide administratie. Alle logistieke en financiële processen zijn in één systeem ondergebracht, waardoor je razendsnel de juiste data tot je beschikking hebt.