Wie storniert man eine Verkaufsrechnung?

Der Rechnungsstellungsprozess verläuft nicht immer reibungslos. Ein Kunde möchte beispielsweise eine Gutschrift, weil ein Produkt beschädigt ist. Oder ein Kunde in einem anderen EU-Land hat eine Rechnung mit Mehrwertsteuer erhalten, obwohl keine Mehrwertsteuer hätte berechnet werden dürfen. Mit Gutschriften und Stornierungen bietet MKG die Möglichkeit, diese Angelegenheiten aus der Bestellung heraus zu lösen.

Eine Stornorechnung zu erstellen bedeutet eine vollständige Gegenbuchung einer zuvor erstellten Rechnung, bei der etwas schiefgegangen ist. Der Auftragsstatus wird damit zurückgesetzt. Stornieren ist eine Aktion, die Sie auf der Ebene des Verkaufsrechnungsheaders ausführen. Eine Rechnungszeile zu stornieren ist daher nicht möglich. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um eine Stornorechnung zu erstellen.

Schritt 1: Öffnen Sie die Verkaufsrechnung

Suchen und wählen Sie auf der Modulstartseite die Verkaufsrechnung aus, die Sie stornieren möchten. Die Verkaufsrechnung öffnet sich.

Schritt 2: Stornieren Sie die Rechnung

Klicken Sie auf Stornieren

Schritt 3: Überprüfen Sie die Stornorechnung

Die Stornorechnung erscheint, die Sie bei Bedarf ausdrucken können. Im Header steht nun hinter der Rechnungsnummer ein '-1' und Sie sehen den Text STORNO. Alle Mengen und Beträge sind negativ und werden vollständig gegen gebucht. Die Verkaufsrechnung ist storniert.