"Het veld 'Nog te accorderen goederen' moet ingevuld zijn bij crediteurgroep '%1'." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?

"Lieferant der Bestellnummer '%1' unterscheidet sich vom Lieferanten der Eingangsrechnung." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

Dieser Artikel enthält die häufig verwendeten API-Aufrufe für Produktionsaufträge.

Dieser Artikel enthält die häufig verwendeten API-Aufrufe für Bestellaufträge.

Der Standardbericht 'Erinnerung an Lieferung' zeigt eine Erinnerung für die Lieferung von Bestellpositionen, bei denen der Wareneingang bis zu einem angegebenen Datum noch nicht erfolgt ist. Er bietet einen Überblick über offene Lieferungen pro Lieferant, einschließlich Bestelldatum, bestellte Menge, Backorder und erwartetes Lieferdatum. Darüber hinaus wird angezeigt, wie viele Tage eine Lieferung verspätet ist. Der Bericht gruppiert die Daten pro Lieferant und unterstützt Einkaufsmitarbeiter bei der Verfolgung von Lieferungen.

Der Standardbericht 'Lieferantenlieferzuverlässigkeit' zeigt die Lieferzuverlässigkeit von Lieferanten auf der Grundlage von Wareneingangsdaten von Lieferscheindetails. Pro Lieferant wird angezeigt, wie viele Lieferungen zu früh, pünktlich oder zu spät eingegangen sind, einschließlich der Anzahl der Tage Differenz. Die Daten werden pro Auftragsposition mit Detailinformationen wie Artikelbeschreibung, bestellte Menge, geplantes und tatsächliches Lieferdatum präsentiert. Ein Pivot-Table zeigt pro Lieferant die Anzahl der Lieferungen nach Status aufgeschlüsselt und die entsprechenden Prozentsätze. Der Bericht unterstützt die Lieferantenbewertung und die Optimierung des Beschaffungsprozesses.

Der Standardbericht 'Vergleich der Ergebnisse der Kreditoren' zeigt den Unterschied zwischen realisierten Umsätzen und budgetierten Beträgen pro Kreditor. Er vergleicht die finanzielle Leistung pro Lieferant und berechnet für jede Zeile den Unterschied und den entsprechenden Prozentsatz. Abhängig von der gewählten Sortierung werden die Top-N Kreditoren basierend auf Umsatz, Budget, Unterschied (niedrig/hoch oder hoch/niedrig) und Prozentsatz (niedrig/hoch oder hoch/niedrig) angezeigt.

Der Standardbericht 'Laufende Einkaufsaufträge kompakt' bietet einen kompakten Überblick über laufende Einkaufsaufträge. Der Bericht enthält für jede Auftragszeile Informationen wie den Lieferanten, die Artikelbeschreibung, Bestellmenge, empfangene Menge, Rückstand, Lieferdatum und Bestelldatum. Er bietet eine visuelle Kennzeichnung, wenn Liefertermine überschritten sind, und zeigt unter anderem an, für welche Produktions- oder Verkaufsaufträge die Artikel bestimmt sind. Dadurch unterstützt der Bericht die Überwachung von Lieferzeiten und die Verfolgung offener Einkaufsverpflichtungen.

Der Standardbericht 'Noch zu erwartende Eingangsrechnungen' zeigt die Eingangsrechnungen, die noch nicht erhalten wurden, spezifiziert nach Lieferscheinpositionen. Er bietet Einblicke in offene Posten, die mit Bestellpositionen verbunden sind, einschließlich Empfangsdaten, Alter und Beträge pro Position. Die Daten werden nach Kombination von Einkaufsgruppe und Hauptbuchkonto gruppiert. Der Bericht enthält Summen pro Gruppe und insgesamt, einschließlich Pivot-Tabellen, die die Beträge nach Hauptbuchkonto und Lieferant gruppieren. Damit unterstützt der Bericht die Kontrolle über noch zu erwartende Kosten.

Der Standardbericht 'Top N Kreditorenanalyse' zeigt eine Analyse der Top-N Kreditoren basierend auf Rechnungsbeträgen. Für jeden Lieferanten werden Informationen zum Rechnungsbetrag, zum Einkaufswert, zum ausstehenden Betrag und zum Zahlungsverhalten (wie zu früh, pünktlich oder zu spät) bereitgestellt. Die übrigen Kreditoren werden in einer Zeile zusammengefasst. Kumulative Prozentsätze werden angezeigt, um den Anteil jedes Kreditors am Gesamtbetrag anzuzeigen.

Der Standardbericht 'Offene Posten Kreditoren' zeigt alle offenen Posten aller Kreditoren zum gewählten Stichtag, sortiert nach Alter. Diese Informationen können von der Kreditorenbuchhaltung verwendet werden.

Dokumentation häufig verwendeter API-Aufrufe für Beziehungen.

In der Tabelle „Betriebsschließungen“ können Sie die Schließungstage nicht nur für Ihre eigene Verwaltung, sondern auch für Debitoren angeben. Bei der Ermittlung des Transportdatums und des Lieferdatums werden die in dieser Tabelle eingetragenen Daten berücksichtigt. Dieser Artikel zeigt, wie Sie die Schließtage in MKG organisieren können.

Diese Integration verarbeitet Einkaufsrechnungen vom Typ PDF aus einem bestimmten Postfach, sodass sie über die Importfunktion innerhalb von Einkaufsrechnungen problemlos in MKG verarbeitet werden können. Hierfür gibt es zwei Arten von Rechnungen: Kostenrechnungen und Prozessrechnungen.

Customer Relationship Management geht über die Verwaltung Ihrer Beziehungsdaten hinaus. Mit MKG nutzen Sie Ihre Daten einfach besser. Aktivitäten erstellen, beispielsweise für sich selbst oder für Kollegen. Und CRM ist nicht nur an Ihrem Arbeitsplatz verfügbar, sondern Sie haben über die MKG App jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Beziehungsdaten. Möchten Sie sehen, welche Möglichkeiten MKG für Ihr CRM bietet? Sehen Sie sich das MKG Webinar 'Entdecken Sie, wie vielseitig CRM innerhalb von MKG ist' hier an.

Das Standard-Dashboard 'Kreditorenanalyse aller Geschäftsjahre' wird pro Kreditor geöffnet und gibt Einblick in verschiedene Kennzahlen des Kreditoren, wie die Anzahl der Bestellungen, die Lieferzuverlässigkeit, die Anzahl der Zahlungen und offenen Posten sowie den Rechnungswert.

Mit dem Dashboard Einkaufsanalyse erhalten Sie Einblicke in Ihre Einkaufsaufträge, aufgeteilt in mehrere Kategorien. Dadurch sehen Sie schnell, wie der Einkauf im Laufe der Zeit verlaufen ist und wie die Aufträge auf Ihre Kreditoren, Lagergruppen, Artikel und Länder verteilt sind.

Mit dem Dashboard für die Analyse des Einkaufsrechnungswerts erhalten Sie Einblicke in Ihre Einkaufsrechnungen, aufgeschlüsselt in mehrere Kategorien. Dadurch sehen Sie schnell, wie der Rechnungswert auf Ihre Lieferanten, Lagergruppen, Artikel und Länder verteilt ist.

Das Standard-Dashboard Offene Posten zum Stichtag (8017) zeigt auf Basis des angegebenen Geschäftsjahres und Stichtags (über Parameter) den Stand der offenen Posten. Das Ziel dieses Dashboards ist es, Einblick in die offenen Posten pro Periode zu erhalten, um die finanzielle Abstimmung mit dem Hauptbuch zu überprüfen.