"Lieferant der Bestellnummer '%1' unterscheidet sich vom Lieferanten der Eingangsrechnung." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

"Bestellauftrag '%1' wurde seit der letzten erstellten Bestellung nicht geändert. Es wird kein neuer Bestellauftrag erstellt." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

In den Tabellen Verkaufspezifikationstypen und Einkaufsspezifikationstypen wird festgelegt, um welche Art von Spezifikation es sich handelt. Die finanzielle Abwicklung der Spezifikation kann ebenfalls darin festgelegt werden. Darüber hinaus ist es möglich, sie als Vorlage zu verwenden, um schnell Verkaufs- oder Einkaufsspezifikationen hinzuzufügen.

In einer Angebots- oder Auftragsposition können Sie mit einer Spezifikation einen zusätzlichen Vorgang zur Endproduktion spezifizieren. Es ist möglich, Spezifikationen unabhängig von der Anzahl der Endprodukte separat einem Kunden in Rechnung zu stellen.

Es ist möglich, die Bedingungen des Fachverband Metall – Verband für Metallhandwerk als zusätzlichen Anhang zu versenden. In diesem Artikel lesen Sie die Schritte, die Sie dafür durchlaufen müssen.

Wenn die Kontaktdaten bei der Auswahl der Beziehung nicht korrekt übernommen werden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Nachfolgend erläutern wir, welche Schritte Sie überprüfen können, um das Problem zu lösen.

In verschiedenen Modulen ist es möglich, die Kontaktdaten, wie in der Beziehung festgelegt, anzupassen. In diesem Artikel erklären wir, wie Sie das tun können.

Die folgende Fehlermeldung erscheint: "Ungültige Einheit '%1' in Bestellauftrag '%2', Zeile '%3'. Es ist kein Verhältnis für die Einheit bekannt." Was können Sie tun?

Durch die Verwendung von Einkaufsspezifikationen ist es möglich, den Preis eines zu beschaffenden Materials in mehreren Teilen, wie z. B. Sägekosten oder Einrichtungskosten, anzugeben. Diese Spezifikation wird dann auf der Bestellung sichtbar. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Einkaufsspezifikationen für den Einkauf von Material für den Rahmen einer Werkbank anwenden.

In verschiedenen Modulen können Prozessmeldungen auftreten. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Prozessmeldung „Synchronisieren von Daten mit den Regeln ist erwünscht“. Diese Meldung erscheint in den Modulen Verkaufsangebote, Verkaufsaufträge und Einkaufsaufträge.

Wenn eine der Bearbeitungen eine Auslagerung ist, entsteht in der Regel ein Bedarf. Diesen Bedarf können Sie in MKG auf zwei Arten lösen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Bedarf in einer Regel lösen, indem Sie eine Auslagerung direkt beim bevorzugten Lieferanten einkaufen.

Um produzieren zu können, benötigen Sie Material. Diese Anforderung können Sie in MKG auf verschiedene Weise lösen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie über eine Prozessmeldung den Bedarf in einer Materialzeile lösen, indem Sie das Material über die Einkaufsliste einkaufen.

Eine eingekaufte Auslagerung kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Lieferanten zurück. Bevor Sie den Produktionsauftrag als abgeschlossen melden können, müssen Sie in MKG die Aktion 'Wareneingang' durchführen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine erhaltene Auslagerung verbuchen.

Eingekauftes Material für einen Produktionsauftrag wird zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Lieferanten geliefert. Bevor Sie einen Auftrag in Produktion nehmen können, müssen Sie diese Waren in MKG einbuchen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eingekauftes Material einbuchen.

Nachdem Sie eine Bestellanforderung für ein Material oder eine Fremdvergabe erstellt haben, können Sie diese Bestellung in Auftrag geben. Die Bestellung ist ein Prozessschritt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Bestellanforderung in Auftrag geben.

Um die Geschäftsprozesse zu verwalten, verwendet MKG das Status-und-Aktionsmodell. Nach der Durchführung einer Aktion ändert sich der Status eines Prozesses. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die verfügbaren Status und Aktionen im Einkaufsauftragsprozess.