Hoe doe je digitaal ICP-aangifte?

In de administratie-instellingen is vastgelegd welk btw-model van toepassing is (Nederlands, Duits of Belgisch), voor welke administratie de ICP-aangifte wordt verzorgd ('BTW/ICP verwerken in') en met welke frequentie ('BTW/ICP verwerken per': maand, kwartaal of jaar). Dit artikel is bedoeld voor ondernemingen die gebruikmaken van het Nederlandse btw-model.

De ICP-aangifte volgt de btw-aangifte. In dit artikel lees je hoe je de btw-aangifte digitaal verstuurt. Om de ICP-aangifte te kunnen doen ga je op het tabblad 'Gegevens omzet en omzetbelasting' » 'ICP' naar de sectie 'Aangifte regels':

• Tijdvak: toont alle regels van het tijdvak dat voor de btw-aangifte is geselecteerd.
• ICL-code: deze code is gebaseerd op de landcode en is verplicht in de aangifte.
• BTW-nummer: het btw-nummer van de klant waaraan het product of de dienst is geleverd.
• Bedrag dienst: totaalbedrag van de verkoopfactuurregels waar het vakje Verlegde dienst is aangevinkt.
• Bedrag levering: totaalbedrag van de verkoopfactuurregels waar het geen dienst betreft, maar een product.

Verstuur de ICP-aangifte

De knop Versturen ICP aangifte gebruik je om digitaal ICP-aangifte doen. De gegevens die bij het geselecteerde btw-jaar en -tijdvak horen, worden met een druk op deze knop naar Digipoort verstuurd, het elektronisch postkantoor van de overheid. Klik op Versturen ICP aangifte. Het venster 'ICP aangifte versturen' verschijnt. Hier heb je de mogelijkheid om de te versturen aangifte eerst (technisch) te testen. Vink de optie 'Proforma aanmaken' aan en klik op OK.

• Naast het tabblad 'Gegevens omzet en omzetbelasting' is nu ook het tabblad 'ICP aangiftes' beschikbaar.
• In het Detail van het tabblad 'ICP aangiftes' verschijnt een kort samenvattingsscherm van de aangifte. Er wordt dus nog geen aangifte verstuurd.
• In de regel die in het aangiftescherm verschijnt, kan het bericht (xml) technisch worden geanalyseerd.

Zorg dat de optie 'Proforma aanmaken' is uitgevinkt en klik nogmaals op de knop Versturen ICP aangifte om de aangifte daadwerkelijk te versturen.

Optioneel: correcties

In de sectie 'Correcties' heb je de mogelijkheid om correctieregels aan te maken. Selecteer het tijdvak van de aangifte. Vervolgens vul je handmatig de velden Correctie jaar, Correctie tijdvak, ICL code, BTW nummer en het verschil van het totaalbedrag:

• Het bedrag kan gaan om een dienst of product (levering).
• Het verschil kan positief of negatief zijn.

Sla ten slotte de regel op.

Standaard rapport 'ICP aangifte (8645)'

Selecteer in de Voorbeeldweergave het standaard rapport ICP aangifte (8645). Dit rapport bevat alle ICP-regels van het geselecteerde tijdvak. In de eerste kolom kun je de bijbehorende verkoopfacturen tonen en verbergen.