"Die letzte Rate der Verkaufsauftrag '%1' kann erst geschlossen werden, wenn alle Selbstkosten bekannt sind." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

"'%1' ist bereits im System vorhanden." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

Der Standardbericht 'Umsatz geliefert, aber noch nicht fakturiert' zeigt alle Lieferscheinpositionen, die noch nicht fakturiert wurden.

Der Standardbericht 'Finanzberichtsliste' zeigt den finanziellen Status von Verkaufsauftragspositionen innerhalb eines ausgewählten Zeitraums. Er gibt Einblick in Aufnahme, fakturierte Beträge, Teilrechnungen und angefallene Arbeiten (OHW), aufgeschlüsselt nach Mannstunden, Material, Maschinenkosten und Fremdvergabe, pro Auftragsposition, gruppiert nach Verkaufsauftrag oder Lagerauftrag, und enthält sowohl Summen als auch Verhältnisse (wie % fakturiert und % OHW).

Gelegentlich ist es erforderlich, eine Proforma-Rechnung zu senden, bevor Sie die eigentliche Rechnung versenden. Dies kann beispielsweise bei einem Export der Fall sein. In MKG finden Sie im Vorschaumodus des Lieferscheins den Bericht Proforma-Rechnung (8415).

In einem durchschnittlichen Unternehmen gibt es viele verschiedene eingehende und ausgehende Zahlungen. Sie haben es mit Einkaufsrechnungen, Verkaufsrechnungen, Gutschriften und mehr zu tun. Es ist dann praktisch, die Anzahl der Zahlungen, wo immer möglich, zusammenzufassen, um die Anzahl der Transaktionen zu begrenzen. In dieser Anleitung erfahren Sie daher, wie Sie eine Gutschrift mit einem offenen Betrag verrechnen.

Mit dem Standard-Dashboard 'Debitoren-Budgetüberwachung' erhalten Sie Einblick, inwieweit die festgelegten Budgets für Ihre Debitoren erreicht werden.

Das Standard-Dashboard 'Debitorenanalyse alle Geschäftsjahre' wird pro Debitor geöffnet und bietet Einblick in verschiedene Kennzahlen des Debitors, wie die Anzahl der Angebote und Aufträge, die Lieferzuverlässigkeit, die Anzahl der Zahlungen und offenen Posten sowie das Ergebnis.

Prozessgesteuerte Buchungen sind alle Buchungen, die aus dem Einkaufs- und Verkaufsprozess resultieren. Die Aktualisierung dieser Buchungen ist der erste Schritt beim Periodenabschluss. Verwenden Sie hierfür die Aktionsliste für Bestellungen und die Aktionsliste für Verkaufsaufträge.

Für die Einrichtung der Finanzverwaltung sind die Verwaltungseinstellungen für einige Finanzbuchungen wichtig oder sogar entscheidend. Dieser Artikel enthält eine Erläuterung der Selbstkostenbuchung, der manuellen Rechnungsstellung, der Terminrechnung, der Nachkalkulation, des Arbeitens ohne Artikel, des Outsourcings und „Nie anonym vom Lager“.

MKG hat drei Ausstattungsvarianten: Basic, Basic+ und Kundenspezifisch. Welches Setup Sie für Ihre Finanzverwaltung haben, wird während des Implementierungsprozesses gewählt. Dieser Artikel zeigt die Unterschiede zwischen den drei Möglichkeiten.

Beispielbuchung "Umsatz ohne Zwischenkonto" im Verkaufsjournal (Prozess) nach der Aktion Fakturierung.

Beispieleintrag „Einnahmen mit Zwischenkonto“ im Verkaufsjournal (Prozess) nach den verknüpften Zeilenaktionen Fakturierung und Kostenerfassung.

Das Dashboard Debitorenanalyse des laufenden Geschäftsjahres zeigt auf Basis von Verkaufsaufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Zahlungen und offenen Posten innerhalb eines bestimmten Geschäftsjahres, wie viel eingekauft wurde, wie die Lieferzuverlässigkeit ist, wie hoch der Rechnungswert ist und was bezahlt wurde und noch zu zahlen ist.

Sie verkaufen Ihre Produkte nicht nur in den Niederlanden, sondern auch im Ausland. Dabei macht es einen Unterschied, ob Sie mit einem EU-Land oder einem Nicht-EU-Land handeln. Dies hat vor allem mit der administrativen Abwicklung der Mehrwertsteuer zu tun. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine EU-Verkaufsrechnung buchen.

Wenn Sie die Produkte an den Kunden geliefert haben, können Sie den Verkaufsauftrag fakturieren. Die Rechnung kann aus der Verkaufsauftragszeile über das Modul 'Verkaufsaufträge' oder aus der Fakturierungsliste erstellt werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Verkaufsrechnung über die Fakturierungsliste erstellen.

Wenn Sie die Produkte geliefert haben und der Verkaufsauftrag genehmigt wurde, können Sie den Verkaufsauftrag fakturieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Verkaufsauftrag aus der Verkaufsauftragszeile fakturieren.

Der Nettopreis ist der endgültige Verkaufspreis nach Abzug von Rabatten, Zuschlägen oder anderen Preisänderungen. Dies ist der Preis, der tatsächlich in Rechnung gestellt wird und auf dem Margen berechnet werden.

Um die Geschäftsprozesse zu verwalten, verwendet MKG das Status-und-Aktionsmodell. Nach der Durchführung einer Aktion ändert sich der Status eines Prozesses. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die verfügbaren Status und Aktionen im Verkaufsauftragsprozess.